Faktúra 1029/23

Faktúra doručená:14.2.2023
Číslo zmluvy:829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 01/2023
Stočné 01/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 842,21 EUR