Faktúra 1211/22

Faktúra doručená:19.10.2022
Číslo zmluvy:26759304

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom a údržba rohoží 09/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,41 EUR