Edupage prihlásenie

Faktúra 1123/24

Faktúra doručená:29.5.2024
Číslo zmluvy:26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží a pranie za 22.04.2024-19.05.2024
Názov položky
Prenájom rohoží za 22.04.2024-19.05.2024
Pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,07 EUR