Edupage prihlásenie

Faktúra 1165/24

Faktúra doručená:12.8.2024
Číslo zmluvy:26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Prenájom a čistenie rohoží zaobdobie 17.06.2024-14.7.2024
Názov položky
Pranie rohoží za obdobie 17.06.2024-14.7.2024
Prenájom rohoží za obdobie 17.06.2024-14.7.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,95 EUR