Faktúra 1185/24

Faktúra doručená:	10.9.2024
Číslo zmluvy:	829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné od 9.7.2024 do 6.9.2024

Názov položky
Vodné od 9.7.2024 do 6.9.2024
Stočné od 9.7.2024 do 6.9.2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 268,77 EUR