Edupage prihlásenie

Faktúra 1227/24

Faktúra doručená:17.10.2024
Číslo zmluvy:26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží od 09.09.20024-06.10.2024
Názov položky
Pranie rohoží od 09.09.20024-06.10.2024
Prenájom rohoží od 09.09.20024-06.10.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,77 EUR