Edupage prihlásenie

Faktúra 1278/24

Faktúra doručená:02.12.2024
Číslo zmluvy:12210/R
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Materiál na údržbu a opravy
Názov položky
Materiál na údržbu a opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,99 EUR