Faktúra 1010/25

Faktúra doručená:	29.1.2025
Číslo objednávky:	008/2025 z 20.01.2025

Dodávateľ
Katarína Ďurišová - Katka - Šport
I. Krasku 1804/24B
020 01 Púchov

IČO:	37485644

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Oprava športového náradia

Názov položky
Oprava športového náradia

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 559,06 EUR