Edupage prihlásenie

Faktúra 1018/25

Faktúra doručená:03.2.2025
Číslo objednávky:001/2025 z 02.01.2025
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Prevádzkový materiál 01/2025
Názov položky
Prevádzkový materiál 01/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,50 EUR