Edupage prihlásenie

Faktúra 1019/25

Faktúra doručená:04.2.2025
Číslo objednávky:014-015/2025 z 03.02.2025
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky papier na tlač, hygienický materiál
Názov položky
Kancelársky papier na tlač
Hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,51 EUR