Faktúra 1033/25

Faktúra doručená:	18.2.2025
Číslo zmluvy:	829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné od 9.1-31.12025, 1.2-10.2.2025

Názov položky
Vodné od 9.1-31.12025, 1.2-10.2.2025
Stočné od 9.1-31.1.2025, 1.2-10.2.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 044,34 EUR