Faktúra 1065/25

Faktúra doručená:	21.3.2025
Číslo zmluvy:	829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné od 11.02.2025-11.03.2025

Názov položky
Vodné od 11.02.2025-11.03.2025
Stočné od 11.02.2025-11.03.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 904,82 EUR