Edupage prihlásenie

Faktúra 1083/25

Faktúra doručená:07.4.2025
Číslo zmluvy:26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Prenájom a čistenie rohoží za 24.02.2025-23.03.2025
Názov položky
Čistenie rohoží za 24.02.2025-23.03.2025
Prenájom rohoží za 24.02.2025-23.03.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,79 EUR