Faktúra 1086/25

Faktúra doručená:	08.4.2025
Číslo objednávky:	041/2025 z 26.03.2025

Dodávateľ
Katarína Ďurišová - Katka - Šport
I. Krasku 1804/24B
020 01 Púchov

IČO:	37485644

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Telocvičné náradie-gymnastický odrazový mostík

Názov položky
Telocvičné náradie-gymnastický odrazový mostík

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR