Faktúra 1153/25

Faktúra doručená:	13.6.2025
Číslo zmluvy:	829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné za 13.05.2025-09.06.2025

Názov položky
Vodné za 13.05.2025-09.06.2025
Stočné za 13.05.2025-09.06.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 930,47 EUR