Faktúra 1217/25

Faktúra doručená:10.9.2025
Číslo objednávky:078/2025 z 22.08.2025

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA s. r. o.
Ľ. Stárka 2722
91105 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Periodická kontrola hasiacich prístrojov a PV v objekte školy
Názov položky
Periodická kontrola hasiacich prístrojov a PV v objekte školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,56 EUR