Edupage prihlásenie

Faktúra 1266/25

Faktúra doručená:29.10.2025
Číslo objednávky:116/2025 z 24.10.2025
Dodávateľ
S.O.G. FURNITURE s.r.o
Jesenského 596/30
911 01 Trenčín
IČO:34103244
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Prevádzkový materiál-utierky a uteráky pre vybavenie školských prevádzok
Názov položky
Prevádzkový materiál-utierky a uteráky pre vybavenie školských prevádzok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 EUR