Faktúra 1337/25

Faktúra doručená:	31.12.2025
Číslo zmluvy:	Zm. 829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné za obdobie 06.12.2025-12.01.2026

Názov položky
Vodné za obdobie 06.12.2025-12.01.2026
Stočné za obdobie 06.12.2025-12.01.2026

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 895,49 EUR