Faktúra 1011/26

Faktúra doručená:	21.1.2026
Číslo objednávky:	017/2026 z 13.01.2026

Dodávateľ
Katarína Ďurišová - Katka - Šport
I. Krasku 1804/24B
020 01 Púchov

IČO:	37485644

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Oprava športového náradia

Názov položky
Oprava športového náradia

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 590,14 EUR