Edupage prihlásenie

Faktúra 1031/26

Faktúra doručená:11.2.2026
Číslo zmluvy:Zm. 26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za 29.12.2025-25.01.2026
Názov položky
Pranie rohoží za 29.12.2025-25.01.2026
Prenájom rohoží za 29.12.2025-25.01.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,72 EUR