Edupage prihlásenie

Faktúra 1069/26

Faktúra doručená:27.3.2026
Číslo zmluvy:26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za 26.01.2026-22.02.2026
Názov položky
Pranie rohoží za 26.01.2026-22.02.2026
Prenájom rohoží za 26.01.2026-22.02.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,66 EUR