Edupage prihlásenie

Faktúra 1120/19

Faktúra doručená:05.6.2019
Číslo objednávky:43/2019 z 30.5.2019
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál - kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,00 EUR