Edupage prihlásenie

Faktúra 1025/21

Faktúra doručená:08.3.2021
Číslo zmluvy:12210/R
Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Materiál na opravy a údržbu
Názov položky
Materiál na opravu a údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,16 EUR