Edupage prihlásenie

Faktúra 1064/21

Faktúra doručená:04.5.2021
Číslo zmluvy:21659304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Prenájom a údržba rohoží za 04/21
Názov položky
Prenájom a údržba rohoží 04/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,65 EUR