Edupage prihlásenie

Faktúra 1176/23

Faktúra doručená:29.9.2023
Číslo zmluvy:Zm.
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materíál - elektromateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,90 EUR