Edupage prihlásenie

Faktúra 1257/23

Faktúra doručená:06.12.2023
Číslo objednávky:111/2023 z 5.12.2023
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,38 EUR