Faktúra 1285/23

Faktúra doručená:28.12.2023
Číslo zmluvy:Zm 12210/R

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál na údržbu a opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,41 EUR