Edupage prihlásenie

Faktúra 1217/14

Faktúra doručená:05.12.2014
Číslo objednávky:110/2014 z 3.12.2014
Dodávateľ
HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO:34144650
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrikársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,06 EUR