Faktúra 1123/24

Faktúra doručená: 29.5.2024 Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží a pranie za 22.04.2024-19.05.2024
Názov položky Prenájom rohoží za 22.04.2024-19.05.2024 Pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,07 EUR