Faktúra 1142/24

Faktúra doručená: 26.6.2024 Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Prenájom a čistenie rohoží za 20.05.2024-16.06.2024
Názov položky Pranie a čistenie rohoží 06/2024 Prenájom rohoží 06/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,68 EUR