Faktúra 1165/24

Faktúra doručená: 12.8.2024 Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Prenájom a čistenie rohoží zaobdobie 17.06.2024-14.7.2024
Názov položky Pranie rohoží za obdobie 17.06.2024-14.7.2024 Prenájom rohoží za obdobie 17.06.2024-14.7.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,95 EUR