Faktúra 1185/24

Faktúra doručená: 10.9.2024 Číslo zmluvy: 829/2014
Dodávateľ Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné od 9.7.2024 do 6.9.2024
Názov položky Vodné od 9.7.2024 do 6.9.2024 Stočné od 9.7.2024 do 6.9.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 268,77 EUR