Faktúra 1192/24

Faktúra doručená: 18.9.2024 Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží za 12.08.2024-08.092024
Názov položky Prenájom rohoží za 12.08.2024-08.092024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,39 EUR