Faktúra 1217/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Služby mobilnej siete 09/2024 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,21 EUR | ||||||||||||||