Faktúra 1227/24

Faktúra doručená: 17.10.2024 Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží od 09.09.20024-06.10.2024
Názov položky Pranie rohoží od 09.09.20024-06.10.2024 Prenájom rohoží od 09.09.20024-06.10.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,77 EUR