Faktúra 1268/24

Faktúra doručená: 19.11.2024
Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží od 07.10.2024-03.11.2024
Názov položky
Pranie rohoží od 07.10.2024-03.11.2024
Prenájom rohoží od 07.10.2024-03.11.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 219,14 EUR
Vytlačiť