Faktúra 1300/24

Faktúra doručená: 13.12.2024
Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za obdobie 04.11.2024-01.12.2024
Názov položky
Pranie rohoží za obdobie 04.11.2024-01.12.2024
Prenájom rohoží za obdobie 04.11.2024-01.12.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,62 EUR
Vytlačiť