Faktúra 1028/25

Faktúra doručená: 10.2.2025 Číslo zmluvy: Zm. 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za 30.12.2024-26.01.2025
Názov položky Pranie rohoží za 30.12.2024-26.01.2025 Prenájom rohoží za 30.12.2024-26.01.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,97 EUR