Faktúra 1033/25

Faktúra doručená: 18.2.2025 Číslo zmluvy: 829/2014
Dodávateľ Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné od 9.1-31.12025, 1.2-10.2.2025
Názov položky Vodné od 9.1-31.12025, 1.2-10.2.2025 Stočné od 9.1-31.1.2025, 1.2-10.2.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 044,34 EUR