Faktúra 1065/25

Faktúra doručená: 21.3.2025 Číslo zmluvy: 829/2014
Dodávateľ Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné od 11.02.2025-11.03.2025
Názov položky Vodné od 11.02.2025-11.03.2025 Stočné od 11.02.2025-11.03.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 904,82 EUR