Faktúra 1083/25

Faktúra doručená: 07.4.2025 Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Prenájom a čistenie rohoží za 24.02.2025-23.03.2025
Názov položky Čistenie rohoží za 24.02.2025-23.03.2025 Prenájom rohoží za 24.02.2025-23.03.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,79 EUR