Faktúra 1153/25

Faktúra doručená: 13.6.2025 Číslo zmluvy: 829/2014
Dodávateľ Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné za 13.05.2025-09.06.2025
Názov položky Vodné za 13.05.2025-09.06.2025 Stočné za 13.05.2025-09.06.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 930,47 EUR