Faktúra 1183/25

Faktúra doručená: 01.8.2025 Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Čistenie rohoží za obdobie 16.06.2025-13.07.2025
Názov položky Čistenie rohoží za obdobie 16.06.2025-13.07.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,19 EUR