Faktúra 1226/25

Faktúra doručená: 24.9.2025 Číslo objednávky: 090/2025 z 15.09.2025
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Hygienický materiál
Názov položky Hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,21 EUR