Faktúra 1287/25

Faktúra doručená: 13.11.2025
Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za 06.10.2025-02.11.2025
Názov položky
Pranie rohoží za 06.10.2025-02.11.2025
Prenájom rohoží za 06.10.2025-02.11.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,66 EUR
Vytlačiť