Faktúra 1318/25

Faktúra doručená: 12.12.2025 Číslo zmluvy: 829/2014
Dodávateľ Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné za obdobie 06.11.2025-05.12.2025
Názov položky Vodné za obdobie 06.11.2025-05.12.2025 Stočné za obdobie 06.11.2025-05.12.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 032,63 EUR