Faktúra 1056/26

Faktúra doručená: 13.3.2026
Číslo zmluvy: 829/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné za obdobie 10.02.2026-09.03.2026
Názov položky
Vodné za obdobie 10.02.2026-09.03.2026
Stočné za obdobie 10.02.2026-09.03.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 831,87 EUR
Vytlačiť