Faktúra 1059/26

Faktúra doručená: 13.3.2026 Číslo objednávky: 034 a 035/2026 z 10.03.2026
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky a čistiaci materiál
Názov položky Kancelársky materiál Čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 203,20 EUR