Faktúra 1065/26

Faktúra doručená: 23.3.2026 Číslo objednávky: 038/2026 z 18.03.2026
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky a prevádzkový materiál
Názov položky Kancelársky materiál Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,76 EUR