Faktúra 1069/26

Faktúra doručená: 27.3.2026 Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za 26.01.2026-22.02.2026
Názov položky Pranie rohoží za 26.01.2026-22.02.2026 Prenájom rohoží za 26.01.2026-22.02.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,66 EUR